รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม: 50260000-6616

คืบหน้าล่าสุด : ร้อยละ 61

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม พิมพ์ PDF

รหัสโครงการ50260000-6616
ปี2566
ชื่อโครงการกิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร
Policy ID37
Branch ID1707
Kpi ID5026-880
งบฯ ที่ได้รับ (บาท)0
งบฯ ที่ใช้ไป (บาท)0
คืบหน้าล่าสุด61
หน่วยงานสำนักงานเขตจตุจักร
Start Date2022-10-01 00:00:00.000
Finish Date2023-09-30 00:00:00.000
หลักการและเหตุผลเพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้
วัตถุประสงค์เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
เป้าหมายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
ผู้รับผิดชอบฝ่ายการคลัง
ผู้ตรวจประเมินนางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์
หมายเหตุ(ไม่ได้ตั้ง)
นโยบาย ผว.
ค่าน้ำหนัก1
เป้าหมายโครงการ100 ร้อยละ
ผลการดำเนินการ61 ร้อยละ
หน่วยนับร้อยละ
อธิบายรายละเอียดความคืบหน้า
เป้าหมาย
ผลงานเดือนที่ 161
ผลงานเดือนที่ 161
ผลงานเดือนที่ 261
ผลงานเดือนที่ 361
ผลงานเดือนที่ 161
ผลงานเดือนที่ 461
ผลงานเดือนที่ 561
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 7
ผลงานเดือนที่ 8
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 9
ผลงานเดือนที่ 10
ผลงานเดือนที่ 11
ผลงานเดือนที่ 12

ประวัติการปรับปรุงข้อมูล

วันที่ เวลา ชื่อผู้ใช้ กระทำ สอดคล้องตามนโยบาย เริ่มต้น สิ้นสุด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หน่วยนับ
ความคืบหน้าล่าสุด
วันที่รายงาน ความคืบหน้า สถานะโครงการ ปัญหาอปสรรค รายละเอียด
2023-01-24 23.0 1 ไม่มี 24/01/2566 : เป้าหมายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง เร่งรัดและติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409 บาท เบิกจ่าย 65,041,702.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.40 2. ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376 บาท เบิกจ่าย 19,358,058.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 21,185,642.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.15 4. ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 2,340,044.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 5. ครุภัณฑ์ 4,680,290 บาท เบิกจ่าย 1,634,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.93 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,763,000 เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 7. เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 3,518,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 8. รายจ่ายอื่น 79,015,750 บาท เบิกจ่าย 4,957,014.26 คิดเป็นร้อยละ 6.27
2023-01-30 20.0 1 ไม่มี 30/01/2566 : ฝ่ายการคลังเร่งรัดและติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตจตุจักร
2023-02-13 29.0 1 ไม่มี 13/02/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1 ต.ค.65 - 13 ก.พ.66 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 81,198,330.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.96 2.ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 24,177,413.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 26,381,441.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.09 4.ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 2,682,423.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.53 5.ครุภัณฑ์ 4,680,290 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.87 6.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,763,000 เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 7.เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 4,274,658.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88 8.รายจ่ายอื่น 79,023,250 บาท เบิกจ่าย 7,414,921.94 คิดเป็นร้อยละ 9.38
2023-03-15 35.0 1 ไม่มี 15/03/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 97,346,714.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.51 2. ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 28,916,555.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.83 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 34,060,713.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.39 4. ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 4,498,503.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75 5. ครุภัณฑ์ 4,883,790 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.17 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,741,000 เบิกจ่าย 813,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 7. เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 6,904,719 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 8. รายจ่ายอื่น 86,041,750 บาท เบิกจ่าย 9,614,596.23 คิดเป็นร้อยละ 11.17
2023-03-31 25.0 1 ไม่มี 31/03/2566 : ฝ่ายการคลังเร่งรัดและติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตจตุจักร
2023-04-12 42.0 1 ไม่มี 12/04/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 113,583,753.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.10 2. ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 32,959,780.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.80 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,759,015 บาท เบิกจ่าย 40,013,287.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 4. ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 4,890,019.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 5. ครุภัณฑ์ 5,273,060 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.58 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,741,000 เบิกจ่าย 813,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 7. เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 10,041,972 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.26 8. รายจ่ายอื่น 85,652,480 บาท เบิกจ่าย 15,104,435.17 คิดเป็นร้อยละ 17.63
2023-05-12 54.0 1 ไม่มี 12/05/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 120,345,053.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.26 2. ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 33,373,780.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.51 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,549,015 บาท เบิกจ่าย 46,088,611.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.08 4. ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 7,020,456.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.11 5. ครุภัณฑ์ 10,391,328 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.22 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,343,217 เบิกจ่าย 7,665,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 7. เงินอุดหนุน 31,534,200 เบิกจ่าย 10,057,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 8. รายจ่ายอื่น 83,794,595 บาท เบิกจ่าย 56,767,939 คิดเป็นร้อยละ 67.75